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Axxxfs  02xxx0 00xxxxx84 11     10/04/06        2163,53
10/04/06        VIREMENT RECU TIERS     VIR ACOMPTE PAIEMENT FC 904     11/04/06        700,00
10/04/06        CHEQUE N° 646  08/04/06        -33,61
07/04/06        REMISE CHEQUES          BORDEREAU 05242 11/04/06        1237,93
05/04/06        PRELEVEMENT             PL PROVINCE 05.04.0     04/04/06        -78,00
04/04/06        COMMISSION TTC          FACTURE NUMERO 038      10/04/06        -29,90
27/03/06        CHEQUE N° 645  25/03/06        -34,01
24/03/06        CHEQUE N° 614  22/03/06        -32,75
22/03/06        CHEQUE N° 643  20/03/06        -273,00
21/03/06        FACTURE CARTE           DU 190306 TOTAL CART    21/03/06        -32,00
20/03/06        PRELEVEMENT             URSSAF  19/03/06        -75,00
16/03/06        VIRT CPTE A CPTE EMIS   VT 17H18 02     15/03/06        -1000,00
15/03/06        CHEQUE N° 641  13/03/06        -100,07
14/03/06        PRELEVEMENT             TELECOM 06 REF  13/03/06        -29,99
14/03/06        CHEQUE N° 642  12/03/06        -30,00